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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N458********243601
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 南孚 CR2032 普通干电池 纽扣电池 | 南孚/NANFUCR2032 | 粒 | 20.00 | 4 | 80 |
2 | 绿野客 田径场地辅助用具 6012 电子座位前屈测试仪 | 绿野客6012 | 副 | 1.00 | 500 | 500 |
3 | 晨光 AGPB7101 中性笔 | 晨光/M GAGPB7101 | 支 | 50.00 | 1 | 50 |
4 | 兵威 田径场地辅助用具 ****4524 肺活量吹嘴 | 兵威****4524 | 个 | 2400.00 | 0.7 | 1680 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 崔娇娇
联系电话: 152****1556
传真:
地址: **生产建设兵团第三师**市53团
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: