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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N010********247401
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 夹**把 加宽拖布便捷更换 双排齿扣不易脱落 多角度180°旋转清洁无死角胶棉拖把干湿两用 19502 | 得力/deli19502 | 把 | 40.00 | 50 | 2000 |
2 | 宝克 PS2480 大容量中性笔芯 | 宝克/BaokePS2480 | 盒 | 40.00 | 15 | 600 |
3 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇AGW-4833 | 把 | 10.00 | 70 | 700 |
4 | 1021 洗洁精 | 白猫/WhiteCat1021 | 瓶 | 80.00 | 5 | 400 |
5 | 床单60支全棉纯色 | 源生活白床单1.8*2.5 | 件 | 6.00 | 125 | 750 |
6 | 齐心 C8023红 齐心 C8023 A6 146张 Compera 皮面笔记本 红(单位:本) | 齐心/ComixC8023红 | 本 | 7.00 | 20 | 140 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 王文男
联系电话: 133****2526
传真:
地址: ******市文化路333****机关一号楼
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: